Gestione Pagamenti
Bolle di consegna e Fatture
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1. Numero sequenza.
2. Data registrata.
3. Data pagamento.
4. Codice account, selezionata dall' Anagrafica account.
5. Ragione di pagamento, selezionata dall' Anagrafica Ragione di Pagamento.
6. Inserimento descrizione libera.
7. Inserimento descrizione del pagamento.
8. Inserimento quota da dare.
9. Inserimento quota da avere.
10. Seleziona, se già pagato.
11. Listino pagamenti.
12. Inserisci valore nel campo bianco e clicca sul tasto verde con il più per inserire un singolo acconto (single advance.)
13. Esporta il listino a file xls.
14. Apri la riga selezionata.
15. Genera nuova operazione di pagamento alla linea corrispondente selezionata.
16. Aggiungi nuova operazione in entrata.
17. Aggiungi operazione negativa
18. Nuova operazione in uscita.
19. Rinnova.
20. Setta filtri (ad esempio: nome compagnia, mostra solo già pagati o non pagati).
21. Clicca per mostrare i filtrati.
2. Data registrata.
3. Data pagamento.
4. Codice account, selezionata dall' Anagrafica account.
5. Ragione di pagamento, selezionata dall' Anagrafica Ragione di Pagamento.
6. Inserimento descrizione libera.
7. Inserimento descrizione del pagamento.
8. Inserimento quota da dare.
9. Inserimento quota da avere.
10. Seleziona, se già pagato.
11. Listino pagamenti.
12. Inserisci valore nel campo bianco e clicca sul tasto verde con il più per inserire un singolo acconto (single advance.)
13. Esporta il listino a file xls.
14. Apri la riga selezionata.
15. Genera nuova operazione di pagamento alla linea corrispondente selezionata.
16. Aggiungi nuova operazione in entrata.
17. Aggiungi operazione negativa
18. Nuova operazione in uscita.
19. Rinnova.
20. Setta filtri (ad esempio: nome compagnia, mostra solo già pagati o non pagati).
21. Clicca per mostrare i filtrati.
