Configurazione Magazzino
Ordinazione d'acquisto
L'ordine d'acquisto può essere creato dai menu "Richieste ordine selezionato" e "Gestione esigenze". Questa opzione consente di preparare l'ordine di acquisto dei materiali al fornitore dei materiali. Se "fornitore principale" è configurato insieme alla lista di costi, allora Archimede caricherà i costi in modo automatico.
In caso contrario, i costi possono essere inseriti manualmente.
In caso contrario, i costi possono essere inseriti manualmente.
1. File: questo sottomenu consente di salvare, eliminare, stampare e cambiare fornitore per l'ordine d'acquisto
• Salva: salva le modifiche nell'ordine di acquisto
• Elimina: elimina l'ordine di acquisto
• Stampa: consente di stampare l'ordine d'acquisto
• Cambia fornitore: consente all'utente di cambiare fornitore
2. Registri: questo sottomenu:
• Registro clienti / fornitori: consente all'utente di aprire i dettagli dei fornitori in relazione con l'ordine di acquisto
• Registro articoli (articoli): consente all'utente di accedere al registro degli articoli
• Registro dei prezzi - consente all'utente di accedere al registro dei costi / prezzi
• Tipo di documento: consente all'utente di accedere al registro delle note di consegna e delle note di entrate
• Selezione da Anagrafica - consente all'utente di accedere all'elenco dei clienti
3. Dati principali: da sinistra a destra:
• Numero: mostra il numero dell'ordine di acquisto inserito manualmente
• Data - data in cui viene creato l'ordine di acquisto
• Filtra per valuta: consente all'utente di selezionare dall'elenco di valute previstamente predefinite dall'utente
• Doc. Numero: consente all'utente di aggiungere liberamente qualsiasi numero di documento
• Tipo di documento: consente all'utente di selezionare dall'elenco degli Stati predefiniti dall'utente per ordinare i materiali
• Riferimento cliente: consente all'utente di inserire qualsiasi testo libero
• Codice IVA: consente all'utente di selezionare il codice fiscale dall'elenco di codici IVA predefiniti dall'utente
• Giorno di consegna previsto: consente all'utente di impostare un giorno di consegna per ciascun ordine di acquisto
4. Pagamento: da sinistra a destra, dall'alto verso il basso:
• Modalità pagamento: consente all'utente di selezionare la modalità di pagamento dall'elenco delle modalità di pagamento predefinite dall'utente
• IBAN: consente all'utente di immettere liberamente il numero IBAN
• Descrizione gratuita per modalità di pagamento: consente di inserire una descrizione gratuita
• Note di pagamento ed eventuali rate: consente di inserire ulteriori informazioni riguardo
5. Note e commenti: dall'alto verso il basso:
• Descrizione
• Appunti
6. Sommario importo: da sinistra a destra:
• Importo: è un importo del costo totale accumulato
• Sconto%: consente all'utente di inserire lo sconto in% (è necessario salvare le modifiche utilizzando l'unità floppy e quindi ricalcolare utilizzando la calcolatrice)
• Sconto%: consente all'utente di inserire lo sconto in% (è necessario salvare le modifiche utilizzando l'unità floppy e quindi ricalcolare utilizzando la calcolatrice)
• Arrotondamento - consente l'arrotondamento (è necessario salvare le modifiche utilizzando l'unità floppy e quindi ricalcolare utilizzando la calcolatrice)
• Importo: mostra l'importo dopo l'applicazione degli sconti e degli arrotondamenti
• Importo IVA - mostra l'importo dell'IVA
• Totale (IVA inclusa) - mostra l'importo totale IVA inclusa
• Icona della calcolatrice - è per ricalcolare il riepilogo importo
• Icona dell'unità floppy: consente di salvare le modifiche introdotte
7. Tabella degli ordini d'acquisto - da sinistra a destra:
• Pos. - rappresenta la posizione dell'ordine di produzione
• Codice dal fornitore: rappresenta il codice del materiale utilizzato dal fornitore
• Codice: è il codice del materiale utilizzato dall'utente di Archimede
• Descrizione: è la descrizione per il codice del materiale
• Qtà: rappresenta la quantità di materiale (dipende dal formato del pacchetto / lotti / metodi di raggruppamento / combinazione di unità di misura)
• Entrate % - percentuale delle consegne in entrata accettate
• UM - misura unitaria assegnata al materiale
• Valore: rappresenta la quantità di materiale (dipende dal formato del pacchetto / lotti / metodi di raggruppamento / combinazione di unità di misura)
• Larghezza - rappresenta la larghezza del materiale (in caso di vetro e bugne)
• Altezza - rappresenta l'altezza del materiale (in caso di vetro e bugne)
• Costo unitario - rappresenta il costo per l'unità del materiale necessario per la produzione (più informazioni qui)
• Costo totale: rappresenta il costo totale dei materiali necessari per la produzione
8. Nome dell'articolo da stampare - campo per le note per ogni materiale / articolo) aggiunto all'offerta di acquisto
9. Aggiungi elementi dal magazzino: consente di aggiungere materiale manualmente dal magazzino (se presente)
10. Menu standard per aggiungere / rimuovere la rimozione di righe in ogni registro
• Salva: salva le modifiche nell'ordine di acquisto
• Elimina: elimina l'ordine di acquisto
• Stampa: consente di stampare l'ordine d'acquisto
• Cambia fornitore: consente all'utente di cambiare fornitore
2. Registri: questo sottomenu:
• Registro clienti / fornitori: consente all'utente di aprire i dettagli dei fornitori in relazione con l'ordine di acquisto
• Registro articoli (articoli): consente all'utente di accedere al registro degli articoli
• Registro dei prezzi - consente all'utente di accedere al registro dei costi / prezzi
• Tipo di documento: consente all'utente di accedere al registro delle note di consegna e delle note di entrate
• Selezione da Anagrafica - consente all'utente di accedere all'elenco dei clienti
3. Dati principali: da sinistra a destra:
• Numero: mostra il numero dell'ordine di acquisto inserito manualmente
• Data - data in cui viene creato l'ordine di acquisto
• Filtra per valuta: consente all'utente di selezionare dall'elenco di valute previstamente predefinite dall'utente
• Doc. Numero: consente all'utente di aggiungere liberamente qualsiasi numero di documento
• Tipo di documento: consente all'utente di selezionare dall'elenco degli Stati predefiniti dall'utente per ordinare i materiali
• Riferimento cliente: consente all'utente di inserire qualsiasi testo libero
• Codice IVA: consente all'utente di selezionare il codice fiscale dall'elenco di codici IVA predefiniti dall'utente
• Giorno di consegna previsto: consente all'utente di impostare un giorno di consegna per ciascun ordine di acquisto
4. Pagamento: da sinistra a destra, dall'alto verso il basso:
• Modalità pagamento: consente all'utente di selezionare la modalità di pagamento dall'elenco delle modalità di pagamento predefinite dall'utente
• IBAN: consente all'utente di immettere liberamente il numero IBAN
• Descrizione gratuita per modalità di pagamento: consente di inserire una descrizione gratuita
• Note di pagamento ed eventuali rate: consente di inserire ulteriori informazioni riguardo
5. Note e commenti: dall'alto verso il basso:
• Descrizione
• Appunti
6. Sommario importo: da sinistra a destra:
• Importo: è un importo del costo totale accumulato
• Sconto%: consente all'utente di inserire lo sconto in% (è necessario salvare le modifiche utilizzando l'unità floppy e quindi ricalcolare utilizzando la calcolatrice)
• Sconto%: consente all'utente di inserire lo sconto in% (è necessario salvare le modifiche utilizzando l'unità floppy e quindi ricalcolare utilizzando la calcolatrice)
• Arrotondamento - consente l'arrotondamento (è necessario salvare le modifiche utilizzando l'unità floppy e quindi ricalcolare utilizzando la calcolatrice)
• Importo: mostra l'importo dopo l'applicazione degli sconti e degli arrotondamenti
• Importo IVA - mostra l'importo dell'IVA
• Totale (IVA inclusa) - mostra l'importo totale IVA inclusa
• Icona della calcolatrice - è per ricalcolare il riepilogo importo
• Icona dell'unità floppy: consente di salvare le modifiche introdotte
7. Tabella degli ordini d'acquisto - da sinistra a destra:
• Pos. - rappresenta la posizione dell'ordine di produzione
• Codice dal fornitore: rappresenta il codice del materiale utilizzato dal fornitore
• Codice: è il codice del materiale utilizzato dall'utente di Archimede
• Descrizione: è la descrizione per il codice del materiale
• Qtà: rappresenta la quantità di materiale (dipende dal formato del pacchetto / lotti / metodi di raggruppamento / combinazione di unità di misura)
• Entrate % - percentuale delle consegne in entrata accettate
• UM - misura unitaria assegnata al materiale
• Valore: rappresenta la quantità di materiale (dipende dal formato del pacchetto / lotti / metodi di raggruppamento / combinazione di unità di misura)
• Larghezza - rappresenta la larghezza del materiale (in caso di vetro e bugne)
• Altezza - rappresenta l'altezza del materiale (in caso di vetro e bugne)
• Costo unitario - rappresenta il costo per l'unità del materiale necessario per la produzione (più informazioni qui)
• Costo totale: rappresenta il costo totale dei materiali necessari per la produzione
8. Nome dell'articolo da stampare - campo per le note per ogni materiale / articolo) aggiunto all'offerta di acquisto
9. Aggiungi elementi dal magazzino: consente di aggiungere materiale manualmente dal magazzino (se presente)
10. Menu standard per aggiungere / rimuovere la rimozione di righe in ogni registro
